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--- start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:relatorio_de_diagnostico [2020/01/20 12:48]
Cristiano Macedo Mendes
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 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus compo</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>nentes e suas interfaces com o ambiente in</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>terno/externo, definição do escopo da análise, da configuração do processo e da elaboração do Macro Fluxo da situação atual, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.</font>
-{{ :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam_1.1.png?980 |}}
+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam_1.2.png  }}
 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>**PROBLEMAS E OPORTUNIDADES**</font>
+^Problema ^Descrição do Problema ^Soluções |
+|Grande volume de documentos por processos. |O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. |1. Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica; \\   \\
+. Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM |
+|Dificuldade na análise do relatório de vistoria. |Falta de informações, documentos e fotos no relatório de vistoria, dificultam a análise para emissão do parecer técnico. |1. Estruturar checklist padrão de vistoria, e anexos necessários para sustentar a vistoria realizada; \\   \\
+. Realizar treinamentos e Workshops com os envolvidos no processo. |
+|Estoque dos Processos |Todos os arquivos físicos estão alocados na antiga SEDAM, dificultando a consulta de informações. |1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações. |
+|Não há indicadores definidos no processo. |Não há indicadores para mensurarem o desempenho da COLMAN e COREH considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial. |1. Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada pela COLMAN e COREH. |
+|Falta de alinhamento na decisão do parecer técnico. |Notou-se que a análise dos relatórios das vistorias, são feitas de forma diferente entre técnicos. |1. Necessário alinhamento entre os técnicos, por meio de Workshops e desenvolvendo uma base de jurisprudência como forma de disseminar o entendimento de decisões; \\   \\
+. Estruturar checklist de análise do relatório. |
+|*TODOS. |Tempo excessivo gasto com atividades manuais e relacionadas à tramitação dos processos físicos. |1. Identificar os requisitos necessários para implementação do Sistema de Informação; \\   \\
+. Apoiar a implementação do Sistema. |
   * **A implementação do Sistema impactaria transversalmente a SEDAM, uma vez que todos os processos mapeados são altamente manuais e pouco padronizados.**

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

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