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--- start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:relatorio_de_diagnostico [2019/12/17 13:44]
Cristiano Macedo Mendes
+++ start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:relatorio_de_diagnostico [2022/01/25 15:26] (atual)
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 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus compo</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>nentes e suas interfaces com o ambiente in</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>terno/externo, definição do escopo da análise, da configuração do processo e da elaboração do Macro Fluxo da situação atual, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.</font>
-{{  :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam.png?980  }}
+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam_1.2.png  }}
 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>**PROBLEMAS E OPORTUNIDADES**</font>
-^ Problema ^ Descrição do Problema ^ Soluções ^
+^Problema ^Descrição do Problema ^Soluções |
-| Grande volume de documentos por processos. | O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. | 1. Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica. \\ 2. Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM |
+|Grande volume de documentos por processos. |O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. |1. Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica; \\   \\
-| Dificuldade na análise do relatório de vistoria. | Falta de informações, documentos e fotos no relatório de vistoria, dificultam a análise para emissão do parecer técnico. | 1. Estruturar checklist padrão de vistoria, e anexos necessários para sustentar a vistoria realizada; \\ 2. Realizar treinamentos e Workshops com os envolvidos no processo. |
+. Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM |
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+|Dificuldade na análise do relatório de vistoria. |Falta de informações, documentos e fotos no relatório de vistoria, dificultam a análise para emissão do parecer técnico. |1. Estruturar checklist padrão de vistoria, e anexos necessários para sustentar a vistoria realizada; \\   \\
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+. Realizar treinamentos e Workshops com os envolvidos no processo. |
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+|Estoque dos Processos |Todos os arquivos físicos estão alocados na antiga SEDAM, dificultando a consulta de informações. |1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações. |
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+|Não há indicadores definidos no processo. |Não há indicadores para mensurarem o desempenho da COLMAN e COREH considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial. |1. Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada pela COLMAN e COREH. |
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+|Falta de alinhamento na decisão do parecer técnico. |Notou-se que a análise dos relatórios das vistorias, são feitas de forma diferente entre técnicos. |1. Necessário alinhamento entre os técnicos, por meio de Workshops e desenvolvendo uma base de jurisprudência como forma de disseminar o entendimento de decisões; \\   \\
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |
+. Estruturar checklist de análise do relatório. |
+|*TODOS. |Tempo excessivo gasto com atividades manuais e relacionadas à tramitação dos processos físicos. |1. Identificar os requisitos necessários para implementação do Sistema de Informação; \\   \\
+. Apoiar a implementação do Sistema. |
   * **A implementação do Sistema impactaria transversalmente a SEDAM, uma vez que todos os processos mapeados são altamente manuais e pouco padronizados.**

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

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