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start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:relatorio_de_diagnostico [2019/12/17 13:40]
Cristiano Macedo Mendes 		start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:relatorio_de_diagnostico [2022/01/25 15:26] (atual)
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 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus compo</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>nentes e suas interfaces com o ambiente in</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>terno/externo, definição do escopo da análise, da configuração do processo e da elaboração do Macro Fluxo da situação atual, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.</font> <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus compo</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>nentes e suas interfaces com o ambiente in</font><font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>terno/externo, definição do escopo da análise, da configuração do processo e da elaboração do Macro Fluxo da situação atual, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.</font>
  
-{{  :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam.png?980  }}+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedam_licenciamento_ambiental:diagrama_escopo_sedam_1.2.png  }}
  
 <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>**PROBLEMAS E OPORTUNIDADES**</font> <font 12pt/inherit;;#000000;;inherit>**PROBLEMAS E OPORTUNIDADES**</font>
  
-^ Problema ^ Descrição do Problema ^ Soluções ^ +^Problema ^Descrição do Problema ^Soluções | 
-| Grande volume de documentos por processos. | O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. | 1 - Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica. 2 - Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM | +|Grande volume de documentos por processos. |O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. |1. Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica; \\   \\ 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +   2. Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM | 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +|Dificuldade na análise do relatório de vistoria. |Falta de informações, documentos e fotos no relatório de vistoria, dificultam a análise para emissão do parecer técnico. |1. Estruturar checklist padrão de vistoria, e anexos necessários para sustentar a vistoria realizada; \\   \\ 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +   2. Realizar treinamentos e Workshops com os envolvidos no processo. | 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +|Estoque dos Processos |Todos os arquivos físicos estão alocados na antiga SEDAM, dificultando a consulta de informações. |1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações. | 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +|Não há indicadores definidos no processo. |Não há indicadores para mensurarem o desempenho da COLMAN e COREH considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial. |1. Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada pela COLMAN e COREH. | 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 | +|Falta de alinhamento na decisão do parecer técnico. |Notou-se que a análise dos relatórios das vistorias, são feitas de forma diferente entre técnicos. |1. Necessário alinhamento entre os técnicos, por meio de Workshops e desenvolvendo uma base de jurisprudência como forma de disseminar o entendimento de decisões; \\   \\ 
-| Linha 1 Col 1 | Linha 1 Col. 2 | Linha 1 Col 3 |+   2. Estruturar checklist de análise do relatório. | 
 +|*TODOS. |Tempo excessivo gasto com atividades manuais e relacionadas à tramitação dos processos físicos. |1. Identificar os requisitos necessários para implementação do Sistema de Informação; \\   \\ 
 +   2. Apoiar a implementação do Sistema. |
  
   * **A implementação do Sistema impactaria transversalmente a SEDAM, uma vez que todos os processos mapeados são altamente manuais e pouco padronizados.**   * **A implementação do Sistema impactaria transversalmente a SEDAM, uma vez que todos os processos mapeados são altamente manuais e pouco padronizados.**
start/projetos/projetos_dev/sedam_licenciamento_ambiental/relatorio_de_diagnostico.1576590044.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)

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