==== RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ====
**Secretaria: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM** \\
Cliente: Marcia Nunes Alves\\
Product Owner: David Lucas da Silva Ferreira\\
Time Responsável: Darks Souls\\
Última Atualização: 09/12/2019\\
Versão: 1.0
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**INTRODUÇÃO**
O presente diagnóstico situacional tem por objetivo avaliar de um ponto de vista técnico e organizacional a viabilidade da necessidade de desenvolvimento de um sistema proposto pela SEDAM. Sendo este documento de interesse dos clientes e desenvolvedores de so ftware, tendo por finalidade identificar a real necessidade de desenvolvimento de um sistema, e ou, possibilidades de integração com outros sistemas já existentes, diagnosticando assim se o mesmo irá colaborar com os interesses e objetivos da organização.
As informações aqui contidas correspondem ao macroprocesso de Gestão do Licenciamento Ambiental da SEDAM/RO, buscando elencar os principais elementos que irão subsidiar a transformação do processo.
O Diagnóstico Situacional foi formulado a partir dos seguintes elementos:
* **Entrevistas com gestores e técnicos de áreas específicas: **Foram realizadas entrevistas com os gestores responsáveis taticamente pela COLMAN e COREH , bem como os servidores que operam o processo no dia a dia.
* **Análise secundária de documentos: **Foram consultados diversos documentos tanto internos quanto externos à SEDAM/RO. Nesse arcabouço estão incluídas leis, decretos, normativos específicos, organograma, dentre outros.
* **Diagrama de Escopo: **Foi realizado workshop colaborativo para o preenchimento da ferramenta, considerando 5 visões do processo de negócio: Fluxo de trabalho, sistemas e infraestrutura, controles, desempenhos e pessoas e organizações.
**DIAGRAMA DE ESCOPO**
O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo, definição do escopo da análise, da configuração do processo e da elaboração do Macro Fluxo da situação atual, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.
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**PROBLEMAS E OPORTUNIDADES**
^Problema ^Descrição do Problema ^Soluções |
|Grande volume de documentos por processos. |O grande volume de documentos por processos, oneram a capacidade produtiva da SEDAM e dificultam a distribuição dos processos. |1. Suprimir Check-Lists considerando apenas itens necessários a serem apresentados pela pessoa física ou jurídica; \\ \\
2. Criar uma instância de análise documental dos processos protocolados, análise não precisa ser por técnicos, aproveitando assim os mesmos para atividades que agregam valor a SEDAM |
|Dificuldade na análise do relatório de vistoria. |Falta de informações, documentos e fotos no relatório de vistoria, dificultam a análise para emissão do parecer técnico. |1. Estruturar checklist padrão de vistoria, e anexos necessários para sustentar a vistoria realizada; \\ \\
2. Realizar treinamentos e Workshops com os envolvidos no processo. |
|Estoque dos Processos |Todos os arquivos físicos estão alocados na antiga SEDAM, dificultando a consulta de informações. |1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações. |
|Não há indicadores definidos no processo. |Não há indicadores para mensurarem o desempenho da COLMAN e COREH considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial. |1. Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada pela COLMAN e COREH. |
|Falta de alinhamento na decisão do parecer técnico. |Notou-se que a análise dos relatórios das vistorias, são feitas de forma diferente entre técnicos. |1. Necessário alinhamento entre os técnicos, por meio de Workshops e desenvolvendo uma base de jurisprudência como forma de disseminar o entendimento de decisões; \\ \\
2. Estruturar checklist de análise do relatório. |
|*TODOS. |Tempo excessivo gasto com atividades manuais e relacionadas à tramitação dos processos físicos. |1. Identificar os requisitos necessários para implementação do Sistema de Informação; \\ \\
2. Apoiar a implementação do Sistema. |
* **A implementação do Sistema impactaria transversalmente a SEDAM, uma vez que todos os processos mapeados são altamente manuais e pouco padronizados.**
**CONCLUSÃO**
Diante da situação atual, é compreensível e favorável o desenvolvimento de um sistema que efetue o devido Licenciamento Ambiental através de um processo digital, tendo como premissas o grande volume de arquivos e processos gerados para os devidos fins e a falta de gestão e notificação das partes interessadas, gerando assim custos com recursos de alocamentos físicos destes processos, além envolver operações de recursos pessoal desnecessários, que acabam executando tarefas não competentes a sua real função, epor sua vez não executando suas atividades fins, além de retrabalho e custos com diárias desnecessárias, gerando assim ônus ao erário de forma indevida, e/ou desnecessária.
É valido ressaltar que antes do desenvolvimento do sistema, é extremamente sugerido a definição de padronização e formalização da gestão e atividades da SEDAM, para assim gerar compatibilidades das atividades envolvidas para o devido deferimento, ou não deferimento da licença, além da compreensão dos devidos recursos necessários do processo.
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